公立醫(yī)院內(nèi)部控制常見問題。采購未實現(xiàn)統(tǒng)籌歸口，分散采購導(dǎo)致流程不規(guī)范甚至不相容職責(zé)未分離實務(wù)中，我們可以發(fā)現(xiàn)公立醫(yī)院的采購管理模式并不統(tǒng)一，有些醫(yī)院設(shè)置了招標(biāo)采購中心、采購辦公室等部門，一種模式是由其統(tǒng)籌醫(yī)院所有采購事項，還有一種模式是其只負(fù)責(zé)**采購目錄內(nèi)及達(dá)到院內(nèi)招標(biāo)采購限額的采購事項，限額以下的由各采購事項歸口管理部門負(fù)責(zé)。還有一種情形就是醫(yī)院并未設(shè)置上述部門，采購事項是分散在對應(yīng)的資產(chǎn)管理部門，由其根據(jù)資產(chǎn)管理范疇同時負(fù)責(zé)對應(yīng)資產(chǎn)的采購事項，但這也使得某項采購品類從預(yù)算編制、立項、論證、采購實施、合同簽訂、驗收、保管、處置等全過程管理，未實現(xiàn)“采管分離”。運用云內(nèi)控咨詢團隊的方案，能提高企業(yè)決策科學(xué)性。機關(guān)單位內(nèi)控評價服務(wù)方案多少錢

公立醫(yī)院內(nèi)部控制常見問題。資產(chǎn)管理缺乏統(tǒng)籌歸口管理部門，使得實物管理各自為政實務(wù)中，我們可以發(fā)現(xiàn)大部分公立醫(yī)院并未設(shè)置國有資產(chǎn)管理部門統(tǒng)籌全院資產(chǎn)管理，實物資產(chǎn)管理職責(zé)按照資產(chǎn)類別分散在相關(guān)部門或科室，但由于未明確資產(chǎn)管理的按要求，也使得設(shè)備科、信息科、總務(wù)科等各類資產(chǎn)管理部門管理方式不一致，資產(chǎn)保管不到位，資產(chǎn)變動情況未及時記錄，盤點出現(xiàn)資產(chǎn)不相符等問題較為普遍。由于未缺乏統(tǒng)籌歸口，這也使得資產(chǎn)管理職責(zé)納入到財務(wù)部門范圍內(nèi)，每年資產(chǎn)盤點工作由財務(wù)部門組織，并以財務(wù)賬作為盤點依據(jù)，未實現(xiàn)價值管理與實物的有效分離。中小學(xué)校內(nèi)控信息化方案報價擁有豐富經(jīng)驗和專業(yè)知識的云內(nèi)控咨詢團隊，是單位內(nèi)部控制的得力助手！

醫(yī)療活動本身具有較高的風(fēng)險性，患者對醫(yī)療服務(wù)的要求也越來越高。醫(yī)院需要通過不斷提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和管理水平來提高患者滿意度，增強自身的競爭力。在醫(yī)療領(lǐng)域開展內(nèi)控診斷，可以從以下幾個方面入手：1.醫(yī)療質(zhì)量評估：通過醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)分析、病歷審查等方式，評估醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和安全控制情況。2.醫(yī)療流程審查：對掛號、就診、檢查、***、出院等醫(yī)療服務(wù)流程進行梳理，檢查關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制。3.患者滿意度調(diào)查：了解患者對醫(yī)療服務(wù)的滿意度，從側(cè)面反映醫(yī)院醫(yī)療內(nèi)控的效果。開展醫(yī)療領(lǐng)域的內(nèi)控診斷，有助于醫(yī)院更好地適應(yīng)醫(yī)療**的要求，落實相關(guān)政策，確保醫(yī)院在**過程中能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

國企內(nèi)控中非常關(guān)鍵的兩個東西，制度和流程！制度和流程這一組關(guān)系，道理很簡單，但是很多人理解起來卻沒有那么容易。首先，制度描述的是“邊界”問題。這個事情，什么思路、什么原則、什么標(biāo)準(zhǔn)、誰來干、干到什么樣、干不到怎么辦…，這些東西通通都是邊界問題，他在描述一個框架。第二個：制度和流程的關(guān)系簡單來說，流程是制度的承接，是制度的可視化。在某些情況***程也是“符號版本”的制度。一個制度可能300-500字，認(rèn)真看完它需要10分鐘；但是流程可能就是A-B-C這三步，看完它，可能10秒鐘就夠了。他倆是相互補充的關(guān)系。第三個：是不是所有的東西，都要寫制度？在這個問題上，大家一定不要鉆牛角尖。在國企內(nèi)控體系里，并非所有事務(wù)均需制度規(guī)范。關(guān)鍵業(yè)務(wù)與高風(fēng)險領(lǐng)域，如資金管理、重大采購等，制度不可或缺，因其關(guān)乎企業(yè)命脈與利益。但日常低風(fēng)險事務(wù)，像文具領(lǐng)用，繁瑣制度會降效，操作指南或慣例即可。同時，新興業(yè)務(wù)初期需靈活決策與原則指引，不宜過早制度固化。此外，過多制度會引員工抵觸、增執(zhí)行與維護成本，不過無制度之事也應(yīng)在合規(guī)與內(nèi)控大框架下合理處置。內(nèi)控評價提升單位的核心競爭力。

醫(yī)院如何在各領(lǐng)域開展內(nèi)控診斷？（七）醫(yī)療醫(yī)療活動本身具有較高的風(fēng)險性，患者對醫(yī)療服務(wù)的要求也越來越高。醫(yī)院需要通過不斷提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和管理水平來提高患者滿意度，增強自身的競爭力。在醫(yī)療領(lǐng)域開展內(nèi)控診斷，可以從以下幾個方面入手：1.醫(yī)療質(zhì)量評估：通過醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)分析、病歷審查等方式，評估醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和安全控制情況。2.醫(yī)療流程審查：對掛號、就診、檢查、***、出院等醫(yī)療服務(wù)流程進行梳理，檢查關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制。3.患者滿意度調(diào)查：了解患者對醫(yī)療服務(wù)的滿意度，從側(cè)面反映醫(yī)院醫(yī)療內(nèi)控的效果。開展醫(yī)療領(lǐng)域的內(nèi)控診斷，有助于醫(yī)院更好地適應(yīng)醫(yī)療**的要求，落實相關(guān)政策，確保醫(yī)院在**過程中能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。云內(nèi)控咨詢團隊，以專業(yè)鑄就品質(zhì)，為單位內(nèi)控建設(shè)指引方向。機關(guān)單位內(nèi)控評價服務(wù)方案多少錢

內(nèi)控評價真的能準(zhǔn)確反映單位內(nèi)控狀況嗎？機關(guān)單位內(nèi)控評價服務(wù)方案多少錢

在當(dāng)今醫(yī)療行業(yè)格局下，多部門對醫(yī)院各業(yè)務(wù)領(lǐng)域嚴(yán)格規(guī)范，內(nèi)控制度是遵循法規(guī)、規(guī)避處罰的關(guān)鍵依托。那么在診斷制度建設(shè)時，可以關(guān)注哪幾方面內(nèi)容呢？首先是制度梳理：***梳理醫(yī)院現(xiàn)有各項內(nèi)控制度，檢查其完整性、合規(guī)性及是否符合醫(yī)院實際情況。其次是條款對比：將醫(yī)院制度與相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行對比，查找制度漏洞和不符合項。第三則是穿行測試：選取典型業(yè)務(wù)流程，按照制度規(guī)定進行全程測試，檢查制度執(zhí)行的有效性。醫(yī)院面臨著多種風(fēng)險，如醫(yī)療風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等。內(nèi)控制度通過風(fēng)險評估、風(fēng)險預(yù)警和風(fēng)險應(yīng)對等機制，能夠幫助醫(yī)院及時識別和評估潛在風(fēng)險，采取有效的控制措施，將風(fēng)險控制在可承受的范圍內(nèi)，保障醫(yī)院的穩(wěn)健運營。機關(guān)單位內(nèi)控評價服務(wù)方案多少錢