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內(nèi)控整改的落實(shí)效果

來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-12-24

許多醫(yī)院都默認(rèn)為內(nèi)部控制管理這個(gè)過程就是財(cái)務(wù)部門的事情,其實(shí)不然,醫(yī)院的內(nèi)部控制組織設(shè)置堅(jiān)持三權(quán)(決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán))分離的原則、歸口管理的原則和不相容崗位分離的原則。下面我們就講一下醫(yī)院內(nèi)部控制管理中涉及的各類主體職責(zé)(一)醫(yī)院內(nèi)控決策機(jī)構(gòu)構(gòu)建醫(yī)院內(nèi)控決策機(jī)構(gòu),首先成立內(nèi)部控制體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)組,組長(zhǎng)一般由醫(yī)院院領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,領(lǐng)導(dǎo)組除了開展內(nèi)控體系建設(shè)工作外,還要研究醫(yī)院的內(nèi)控實(shí)施方案,對(duì)開展內(nèi)控體系建設(shè)工作中的重大問題進(jìn)行研究,做出決定。把方向、作決策、促**、管大局、保落實(shí)是領(lǐng)導(dǎo)組發(fā)揮的重要作用。(二)醫(yī)院內(nèi)控管理機(jī)構(gòu)內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)立工作小組,是內(nèi)控建設(shè)和實(shí)施的管理機(jī)構(gòu),一般由醫(yī)院**管理部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成(如:醫(yī)院的紀(jì)委、人事、科研、審計(jì)、采購、設(shè)備、后勤等管理部門負(fù)責(zé)人)。如:組織和協(xié)調(diào)醫(yī)院各部門開展內(nèi)控工作,對(duì)醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)和執(zhí)行過程中存在的重大問題提出解決的意見云內(nèi)控咨詢團(tuán)隊(duì),用智慧和汗水為單位鑄就堅(jiān)實(shí)的內(nèi)部控制堡壘!內(nèi)控整改的落實(shí)效果

內(nèi)控整改的落實(shí)效果,內(nèi)控

人員管理的難點(diǎn)在于人員結(jié)構(gòu)不合理,專業(yè)人才缺乏,導(dǎo)致工作效率低下。而且員工的內(nèi)部控制意識(shí)淡薄,對(duì)內(nèi)控工作不重視。解決辦法是優(yōu)化人員結(jié)構(gòu),根據(jù)單位的業(yè)務(wù)需求,合理招聘和配置人員,引進(jìn)專業(yè)人才。同時(shí),加強(qiáng)內(nèi)部控制培訓(xùn),提高員工的內(nèi)控意識(shí)和業(yè)務(wù)能力。通過舉辦內(nèi)部培訓(xùn)課程、講座等形式,向員工普及內(nèi)控知識(shí)和重要性。建立激勵(lì)機(jī)制,例如,對(duì)嚴(yán)格遵守內(nèi)控制度、為單位節(jié)約成本的員工進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì),激發(fā)員工的積極性和主動(dòng)性。浙江公立醫(yī)院內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)和措施云內(nèi)控助力單位加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理,提高資源利用效率,推動(dòng)單位創(chuàng)新發(fā)展,適應(yīng)新時(shí)代發(fā)展要求。

內(nèi)控整改的落實(shí)效果,內(nèi)控

內(nèi)部控制與信息化融合需要既具備內(nèi)部控制專業(yè)知識(shí)又熟悉信息化技術(shù)的復(fù)合型人才。醫(yī)院應(yīng)高度重視人才培養(yǎng)和引進(jìn)工作,通過內(nèi)部培訓(xùn)、外部學(xué)習(xí)交流等方式,提升現(xiàn)有員工的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。為財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員等提供信息化技術(shù)培訓(xùn),使其了解信息系統(tǒng)的基本原理和操作方法,能夠更好地利用信息化工具開展內(nèi)部控制工作;同時(shí)為信息技術(shù)人員普及內(nèi)部控制知識(shí),使其在信息系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)過程中充分考慮內(nèi)部控制的要求。此外,醫(yī)院還應(yīng)積極引進(jìn)信息化專業(yè)人才和內(nèi)部控制**,充實(shí)醫(yī)院的人才隊(duì)伍,為醫(yī)院的內(nèi)控與信息化融合提供堅(jiān)實(shí)的人才支持。

行政事業(yè)單位內(nèi)控咨詢?cè)诤贤芾矸矫嬉饬x重大。協(xié)助單位建立完善的合同管理制度,明確合同的簽訂、履行、變更和終止等流程,規(guī)范合同文本,能有效防范合同風(fēng)險(xiǎn)。例如,制定合同范本,確保合同條款的合法性和完整性,避免因合同條款不明確而引發(fā)糾紛。加強(qiáng)合同簽訂前的審查,對(duì)合同對(duì)方的資質(zhì)、信譽(yù)、履約能力等進(jìn)行嚴(yán)格審核,降低合同風(fēng)險(xiǎn),保障單位的合法權(quán)益。強(qiáng)化合同履行過程的監(jiān)控,定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,確保合同雙方履行各自的義務(wù),避免違約情況的發(fā)生。規(guī)范合同檔案管理,建立合同檔案管理制度,對(duì)合同文件進(jìn)行妥善保管,便于查詢和追溯,為單位的合同管理提供有力支持。云內(nèi)控咨詢團(tuán)隊(duì)以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度和科學(xué)的方法,為行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制把好關(guān)!

內(nèi)控整改的落實(shí)效果,內(nèi)控

從報(bào)銷打車費(fèi)看內(nèi)控:1.如果單位沒有任何內(nèi)控措施,那就是拿來出租車票就能報(bào)銷了。甚至這個(gè)票是不是出租車票、票上金額和申請(qǐng)報(bào)銷金額是否一致,都沒人管了。2.開始有一些內(nèi)控措施:比如依據(jù)部門、級(jí)別、工作性質(zhì)設(shè)置好對(duì)應(yīng)的可報(bào)銷金額9限額。業(yè)務(wù)人員拿來票之后財(cái)務(wù)都要審一下有沒有超過額度,這就是檢查性控制只措施。3.每次出門之前都需要自己部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)可以出門打車,財(cái)務(wù)也同意這個(gè)人打車出門了,然后業(yè)務(wù)人員才可以出門打車,這叫預(yù)防性控制措施。4.如果單位實(shí)行預(yù)算控制,每季度、每月設(shè)定打車費(fèi)用預(yù)算,一個(gè)部門總數(shù)合計(jì)不超過預(yù)算額度的才可以報(bào)銷,財(cái)務(wù)只是檢查是否超過報(bào)銷額度,超過就不給只報(bào)銷,但是不用每次出門前都要審批。這個(gè)內(nèi)控就更加能落地執(zhí)行了,"去哪兒啊?為什么去啊?為什么非得打車去啊?"5.如果單位領(lǐng)導(dǎo)更有管理智慧,也可以不通過內(nèi)控手段實(shí)現(xiàn)管理。單位內(nèi)控軟件的優(yōu)勢(shì)有哪些呢?浙江公立醫(yī)院內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)和措施

內(nèi)控評(píng)價(jià)確保單位內(nèi)部控制有效運(yùn)行。內(nèi)控整改的落實(shí)效果

行政事業(yè)單位內(nèi)控咨詢?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域意義非凡。協(xié)助單位識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn),對(duì)單位的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行***梳理,找出可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),如財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等,能提前做好防范措施,降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。例如,分析單位的財(cái)務(wù)狀況,識(shí)別可能存在的資金風(fēng)險(xiǎn);評(píng)估業(yè)務(wù)流程的合理性,發(fā)現(xiàn)流程中的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié),有助于及時(shí)整改,保障單位的穩(wěn)定運(yùn)行。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,采用定性與定量相結(jié)合的方法,確定風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和影響程度,為制定科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略提供依據(jù)。制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、降低、轉(zhuǎn)移或接受的措施,能有效提升單位的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制,定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)估,及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,確保單位始終處于安全的運(yùn)營環(huán)境。內(nèi)控整改的落實(shí)效果

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